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上饒縣發改委2017年度部門決算

來源:發改委 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分  上饒縣發改委部門概況

一、部門主要職能

(一)縣發改委主要職責是:擬定并組織實施全縣國民經濟和社會發展規劃,負責監測全縣宏觀經濟運行和社會發展態勢并提出宏觀調控政策建議,承擔規劃全縣重大建設項目和生產力布局的責任,擬定全社會固定資產投資規模和投資結構的調控目標、政策及措施,推進經濟結構戰略性調整,承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,為縣發改委本級。

本部門2017年年末編制人數30人,其中行政編制25人,事業編制5人;年末實有人數30人,其中在職人員15人,離休人員0人,退休人員15人;年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算表


上饒縣發改委2017年度部門決算


第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計268萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,較2016年增加100萬元,增長62.5 %;本年收入合計268萬元,較2016年增加100萬元,增長62.5 %,主要原因是:項目評審費支出提高,增加了項目專項經費。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入268萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計268萬元,其中本年支出合計   268萬元,較2016年增加100萬元,增長62.5%,主要原因是:項目評審費支出提高,項目專項經費支出較大;年末結轉和結余   0萬元,較2016年增加0萬元,增長0 %。

本年支出的具體構成為:基本支出158萬元,占59%;項目支出100萬元,占41 %;經營支出0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為268萬元,決算數為268萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為158萬元,決算數為  158萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:本委收支均衡。

(二)資源勘探信息年初預算數為100萬元,決算數為100萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:項目專項經費支出均衡。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出158萬元,其中:

(一)工資福利支出141萬元,較2016年增加9萬元,增長6.8%,主要原因是:增加了計劃生育獎勵。

(二)商品和服務支出16萬元,較2016年減少22.8萬元,下降58%,主要原因是:縮減了商品和服務支出。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2016年增加0元,增長0%,主要原因是:無補助。

(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無其他資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為12.8萬元,決算數為6.7萬元,完成預算的52%,決算數較2016年減少0.6萬元,下降8.5%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加0萬元,增長0%。主要原因是:無人員出國費用。

(二)公務接待費支出年初預算數為9萬元,決算數為4.8萬元,完成預算的53.3%,決算數較2016年減少0.3萬元,下降5.8%。主要原因是:控制了公務接待費用,減少了公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年減少0萬元,下降0 %。主要原因是:縣發改委無公務車購置;公務用車運行維護費支出年初預算數為3.8萬元,決算數為1.9萬元,完成預算的50%,決算數較2016年減少0.1萬元,下降5%。主要原因是:縮減公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出158萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年減少14萬元,下降8.1 %,主要原因是:本年度控制了單位支出,縮減了商品和服務消費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

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